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...可是在总账和明细账上确没有显示不知为什么
1、其他应 账务在系统中是录入的其他应付单吧，“其他应 明细账”如果是指总账中的明细分类账，建议检查凭证是否正确生成；如果指的是应付系统中的应 明细表，可能由于没有一次性将该单据录入完成，导致没有在应 明细表中，看下具体版本是多少，需要根据版本处理。
2、因为总账和明细账是两个不同的概念和记录方式。总账是一个综合性的 ，用于汇总和记录一个 或组织在特定会计期间内的所有交易和账务信息。总账按照会计科目的分类，将各种交易金额以借贷方向进行记录，并计算出期末余额。总账提供了一个整体的财务状况和业务活动的摘要。
3、不是的，即使今年总分类账上没有发生额，也要把上年度的余额结转到今年的总分类账上的，并且是要按照明细科目转过来！这样资产负债表上的数据才能有啊，资产负债表是根据账本上的科目合并计算填列的。
4、财务 本身就是 类科目。一般情况下是借方余额，或者说，他本身就不可能产生贷方余额、 如果有贷方的，应该是冲红借方余额。而不是贷方。
5、首先你应该查询总账确定能查询出来（注意检查凭证是否记账，余额表可以查询包含未记账的凭证）有或者没有在判断之前得先确定查询条件的一致性。
上个月我把营业 做成了管理 这个月要怎么调整过来?分录怎么...
好做红字冲销，蓝字更正。你那样做，手工帐可以，计算机不认。
这属于会计差错更正，上月的错把管理 10000元入了营业 ，这个月可以使用补 登记法进行更正，分录：借：管理 10000 借： -10000 营业 科目已改为 。
结转本月营业成本， ，营业 费，管理 的会计分录为：借：本年 贷：主营业务成本 管理 财务 营业 金及附加 所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。
管理 月末结转，只要把借方发生额全额结转到本年 就可以了。一般除结转外，不会出现帐面贷方数。管理 帐户如果在月末出现红字，可能是你本月有冲减的 ，月末结帐时借方金额抵减红字金额。
现在要把这个工资从成本里调到管理 里，要该怎么调呢？借：管理 。
明细账比总账多600应该怎么找?
你需要对仓库进行一次彻底的盘点。然后根据盘点表的数据对盘盈的物品进行账务处理。
那么看一下2010年年初固定资产原价报表数与总账、明细账是否一致；如果期初数一致，那么查固定资产明细账或固定资产卡片账，弄清楚2010年度是否存在固定资产的购入或处置，是否明细账登记，而总账漏记。
您好，核对固定资产清单，需要现确定是明细账是正确的还是总账是正确的。如果明细账是准确的，则调整总账增加。另外还需要看一下是不是系统的问题。检查系统中总账是否没有汇总完明细账。
用友通10.0 入凭证登帐后出现总账比明细账多两倍怎么处理
1、请反结账，反记账到期初，然后删除科目期初再次去掉辅助核算然后再次删除科目的期初就可以了，这种情况是因为先录入了期初数据，然后挂上辅助核算，再次录入了明细科目的期初，这样总账期初就计算了2次。
2、总账与明细账的年初数不符的情况 ：建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确，如果该科目为明细级科目，该字段的值应为‘1’；如果该科目为非明细级科目，则该字段的值应为‘0’。
3、手工账还是电算？手工账，那就得查了，如果总账科目余额是平的，那就有可能是明细账登记有误。电算就得看看是哪个录入有问题，也得查清差额形成得原因。查清原因，再考虑如何处理。供参考。
4、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。
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